小卷毛奶爸
多重管理疏漏叠加技术滞后，监管流程与执行脱节，隐患长期潜伏于复杂操作链条中。
权限划分模糊
部分现金库存在“一人多岗”现象，例如某区域库房管理员同时负责门禁与账目核对，职责交叉导致监管盲区。
制度执行流于形式
安全检查记录显示，某库房连续3年未更新应急预案，且巡检频次未达国家标准（见表1）。
| 项目 | 标准要求 | 实际执行 |
|---|---|---|
| 月度巡检 | 4次/月 | 1-2次/月 |
| 设备更新周期 | 5年 | 超8年未更换 |
监控系统缺陷
部分库房仍使用低分辨率摄像头，夜间成像模糊，无法识别异常行为。
数据孤岛问题
门禁记录、资金流动数据未接入统一平台，跨系统漏洞难追溯。
第三方审计漏洞
审计机构依赖库房提供的数据样本，未独立验证原始凭证，导致虚假记录未被发现。
跨部门协作不足
银行、安保公司、监管部门信息共享机制缺失，隐患上报渠道不通畅。
内部信任滥用
长期未轮岗的资深员工利用熟悉流程的便利，掩盖操作异常。
培训缺失
部分安保人员未接受反渗透演练，对新型盗窃手段缺乏应对能力。
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